Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000260
Monto de la Factura
₲ 7.095.375
Nro. Solicitud de Transferencia
86367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.683.328
Retención DNCP
₲ 25.027
Retención IVA
₲ 193.510
Retención Renta
₲ 193.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151819
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.781.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.781.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336170
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y reparac. de Vehiculos de la marca Mercedes Benz
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional