Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 54.843.570
Nro. Solicitud de Transferencia
22913
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2017
Fecha de la Transferencia
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.155.238
Retención DNCP
₲ 195.442
Retención IVA
₲ 1.495.734
Retención Renta
₲ 997.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135167
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.307.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.307.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319845
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil