Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 67.239.470
Nro. Solicitud de Transferencia
51170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.943.513
Retención DNCP
₲ 239.617
Retención IVA
₲ 1.833.804
Retención Renta
₲ 1.222.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135167
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.307.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.307.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319845
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil