Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016194
Monto de la Factura
₲ 21.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180352
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.351.010
Retención DNCP
₲ 76.262
Retención IVA
₲ 583.637
Retención Renta
₲ 389.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-141690
Monto Contrato
₲ 21.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.351.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.351.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329318
Nombre de la Licitación
ADQUISICI{ON DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py