Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Monto de la Factura
₲ 32.254.440
Nro. Solicitud de Transferencia
80161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.254.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10057
Monto Contrato
₲ 69.632.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.218.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.218.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma