Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003500
Monto de la Factura
₲ 12.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3845
Monto Contrato
₲ 38.322.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.253.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.253.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195702
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo