Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000350
Monto de la Factura
₲ 223.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17289
Monto Contrato
₲ 447.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.919.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.919.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AMBULANCIA DE SOPORTE AVANZADO - AD REFERENDUM
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu