Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075042
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105736
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16149
Monto Contrato
₲ 490.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.076.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.076.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204596
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)