Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 2.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7266
Monto Contrato
₲ 3.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.344.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.344.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu