Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 8.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
96/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16063
Monto Contrato
₲ 37.440.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.605.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.605.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193918
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Materiales Electricos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional