Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 35.919.963
Nro. Solicitud de Transferencia
44255
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.919.963
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17414
Monto Contrato
₲ 35.919.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.159.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.159.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA HOSPITALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud