Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005377
Monto de la Factura
₲ 30.780.700
Nro. Solicitud de Transferencia
84020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.780.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17614
Monto Contrato
₲ 325.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.214.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.214.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204306
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)