Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005472
Monto de la Factura
₲ 37.627.050
Nro. Solicitud de Transferencia
105201
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.627.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17614
Monto Contrato
₲ 325.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.214.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.214.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204306
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)