Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001552
Monto de la Factura
₲ 21.629.700
Nro. Solicitud de Transferencia
52043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.629.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6080
Monto Contrato
₲ 541.779.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.676.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.676.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193508
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio