Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001526
Monto de la Factura
₲ 53.571.050
Nro. Solicitud de Transferencia
55430
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.571.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6080
Monto Contrato
₲ 541.779.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.676.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.676.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193508
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio