Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0276307
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107407
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10679
Monto Contrato
₲ 72.465.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.155.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.155.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (LLAVES, CAÑOS, TORNILLOS Y OTROS)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma