Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012600
Monto de la Factura
₲ 22.842.230
Nro. Solicitud de Transferencia
76962
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.842.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
33/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9171
Monto Contrato
₲ 26.168.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.885.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.885.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional