Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019845
Monto de la Factura
₲ 259.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102575
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17592
Monto Contrato
₲ 259.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.770.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.770.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática y Licencias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional