Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 6.787.675
Nro. Solicitud de Transferencia
108918
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.787.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5745
Monto Contrato
₲ 50.015.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.996.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.996.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora