Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 49.371.300
Nro. Solicitud de Transferencia
56920
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.371.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
28-2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6588
Monto Contrato
₲ 109.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.408.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.408.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA