Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001812
Monto de la Factura
₲ 13.297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.297.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3846
Monto Contrato
₲ 311.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.073.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.073.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195702
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo