Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001438
Monto de la Factura
₲ 70.180.800
Nro. Solicitud de Transferencia
53394
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.180.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3846
Monto Contrato
₲ 311.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.073.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.073.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195702
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo