Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032056
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70286
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9423
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193015
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma