Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 32.355.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.355.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16472
Monto Contrato
₲ 32.355.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.769.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.769.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199603
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones