Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0010726
Monto de la Factura
₲ 12.410.272
Nro. Solicitud de Transferencia
91663
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.410.272
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9141
Monto Contrato
₲ 55.063.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.364.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.364.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma