Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007036
Monto de la Factura
₲ 11.980.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.980.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
115/10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10811
Monto Contrato
₲ 90.145.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.781.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.781.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197464
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SERIGRAFIA DISEÑO E IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)