Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022698
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8332
Monto Contrato
₲ 119.587.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.603.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.603.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192772
Nombre de la Licitación
Adq. de Papel, Cartón y Productos de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma