Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 17.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105540
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.305.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10566
Monto Contrato
₲ 469.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.981.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.981.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192686
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma