Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034816
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106514
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12730
Monto Contrato
₲ 43.118.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.004.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.004.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202604
Nombre de la Licitación
INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, HERRAMIENTAS MENORES, CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL