Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 28.393.350
Nro. Solicitud de Transferencia
51500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
19-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.393.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7027
Monto Contrato
₲ 28.393.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.001.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.001.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS Y VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa