Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 59.661.457
Nro. Solicitud de Transferencia
79861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.661.457
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7619
Monto Contrato
₲ 59.661.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.736.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.736.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER, UTILES E INSUMO PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria