Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002999
Monto de la Factura
₲ 14.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.064.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17151
Monto Contrato
₲ 17.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.718.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.718.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192668
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, ELECTRODOMÉSTICOS, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE RADIO Y OTROS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma