Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0064318
Monto de la Factura
₲ 5.453.100
Nro. Solicitud de Transferencia
115617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.453.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10919
Monto Contrato
₲ 72.606.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.139.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.139.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma