Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030092
Monto de la Factura
₲ 1.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111861
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.552.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8331
Monto Contrato
₲ 30.101.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.343.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.343.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192772
Nombre de la Licitación
Adq. de Papel, Cartón y Productos de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma