Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 22.642.250
Nro. Solicitud de Transferencia
71353
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.642.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4153
Monto Contrato
₲ 26.215.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.972.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.972.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL