Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 2.653.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54088
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4153
Monto Contrato
₲ 26.215.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.972.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.972.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL