Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024119
Monto de la Factura
₲ 196.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.738.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17594
Monto Contrato
₲ 196.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.094.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.094.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203923
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE IMPRESION
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones