Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 12.195.674
Nro. Solicitud de Transferencia
112226
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.341
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15399
Monto Contrato
₲ 275.054.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.528.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.528.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202829
Nombre de la Licitación
Refuncionalizacion y ampliacion del Area de Esterilizacion, quirofano, sala de procedimientos, entre otras areas. Readecuacion del acceso vehicular en la Urgencia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical