Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 30.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12797
Monto Contrato
₲ 30.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.437.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.437.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202609
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL