Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4405
Monto Contrato
₲ 14.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.403.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.403.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos y Equipos de Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL