Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 8.989.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.989.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11773
Monto Contrato
₲ 41.594.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.312.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.312.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202516
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles, Papeles y Elementos de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu