Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004999
Monto de la Factura
₲ 1.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6549
Monto Contrato
₲ 13.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.939.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.939.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque