Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020533
Monto de la Factura
₲ 149.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89200
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.568.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13638
Monto Contrato
₲ 299.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.472.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.472.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203439
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos Utilitarios - Segundo Llamado
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu