Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006220
Monto de la Factura
₲ 4.900.560
Nro. Solicitud de Transferencia
107013
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3573
Monto Contrato
₲ 37.218.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.298.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.298.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque