Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021922
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7025
Monto Contrato
₲ 7.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.179.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.179.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS Y VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa