Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014488
Monto de la Factura
₲ 13.969.250
Nro. Solicitud de Transferencia
192208
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.158.017
Retención DNCP
₲ 49.273
Retención IVA
₲ 380.980
Retención Renta
₲ 380.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-163776
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.191.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.191.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS FISCALIAS DE VILLARRICA Y PEDRO J. CABALLERO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico