Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015542
Monto de la Factura
₲ 2.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.155
Retención DNCP
₲ 7.981
Retención IVA
₲ 59.864
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-163776
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.191.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.191.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS FISCALIAS DE VILLARRICA Y PEDRO J. CABALLERO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico