Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003743
Monto de la Factura
₲ 977.667
Nro. Solicitud de Transferencia
192025
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.891
Retención DNCP
₲ 3.448
Retención IVA
₲ 26.664
Retención Renta
₲ 26.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-162263
Monto Contrato
₲ 72.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.573.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.573.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico