Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0514134
Monto de la Factura
₲ 206.408.750
Nro. Solicitud de Transferencia
120753
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.290.968
Retención DNCP
₲ 735.566
Retención IVA
₲ 5.629.330
Retención Renta
₲ 3.752.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-157989
Monto Contrato
₲ 412.817.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.581.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.581.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PEDRO J. CABALLERO Y CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico