Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003099
Monto de la Factura
₲ 3.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137027
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.766.766
Retención DNCP
₲ 14.106
Retención IVA
₲ 109.064
Retención Renta
₲ 109.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12020-20-186779
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.629.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.634.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373453
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Móviles de la Institución Plurianual 2020-2021 Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia